辽宁省阜新市转型升级(突破辽西北战略)服务中心部门2021年度部门决算

日期: 2023-10-08 浏览量:59 来源:市发改委办公室 责任编辑:张宏喆 文字大小:

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第一部分  辽宁省阜新市转型升级(突破辽西北战略)服务中心概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  2021年度辽宁省阜新市转型升级(突破辽西北战略)服务中心决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款收入支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年度辽宁省阜新市转型升级(突破辽西北战略)服务中心决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 辽宁省阜新市转型升级(突破辽西北战略)服务中心概况

  一、主要职责

  (一)贯彻党中央关于资源枯竭型城市经济转型的方针政策和决策部署,执行国家有关法律法规,落实省委、省政府突破辽西北战略和市委、市政府有关工作要求。

  (二)承担全市经济转型、老工业基地振兴、突破辽西北战略、县域经济发展的规划编制、统筹协调等事务性工作。

  (三)承担全市项目工作推进等事务性工作。

  (四)承担全市经济社会发展重大课题研究等事务性工作。

  (五)承担全市地方金融管理等事务性工作。

  (六)完成市委、市政府和市发改委交办的其他任务。

  阜新市转型升级(突破辽西北战略)服务中心设下列内设机构

  (一)综合部。

  (二)规划编制部。

  (三)协调指导部。

  (四)项目储备部。

  (五)项目调度部。

  (六)发展研究部。

  (七)金融服务部。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省阜新市转型升级(突破辽西北战略)服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

  1、辽宁省阜新市转型升级(突破辽西北战略)服务中心 

第二部分  2021年度辽宁省阜新市转型升级(突破辽西北战略)服务中心决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  (一)收入总计1200.84万元,包括:

  1.财政拨款收入1150.51万元,占收入总计的95.81%。其中:一般公共预算财政拨款收入1150.51万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

  2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

  3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

  4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

  5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

  6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

  7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

  8.上年结转和结余50.33万元,占收入总计的4.19%。主要是基本支出结转、项目支出结转等。

  与上年相比,今年收入增加253.6万元,增长26.77%,主要原因:一是增加2020年度重大项目建设工作表奖资金收入;二是增加海州矿综合治理规划编制项目资金收入。

  (二)支出总计1200.81万元,包括:

  1.基本支出789万元,占支出总计的65.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出695.43万元,对个人和家庭的补助支出38.52万元,商品和服务支出55.04万元。

  2.项目支出411.81万元,占支出总计的34.3%。主要包括2020年度重大项目建设工作表奖及海州露天矿综合治理规划编制等项目资金支出。

  3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

  4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

  5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

  与上年相比,今年支出增加304.01万元,增长33.9%,主要原因:一是增加2020年度重大项目建设工作表奖资金支出;二是增加海州露天矿综合治理规划编制项目资金支出。

  (三)年末结转和结余0.03万元。

主要是驻村干部经费形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少50.43万元,减少99.9%,主要原因:按照财政要求,2021年开始实行收付实现制,年末结余资金全部收回,年末无其他财政拨款结转结余。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  (一)总体情况。

  2021年度财政拨款支出1200.81万元,其中:基本支出789万元,项目支出411.81万元。与上年相比,财政拨款支出增加304.01万元,增长33.9%,主要原因:一是增加2020年度重大项目建设工作表奖资金支出;二是增加海州露天矿综合治理规划编制项目资金支出。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的189.14%,其中:基本支出完成年初预算的124.28%;项目完成年初预算的0%,项目支出未列入年初预算。

  (二)一般公共预算财政拨款支出情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出1200.81万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1098.68万元,占91.5%;社会保障和就业支出32.32万元,占2.69%;住房保障支出47.31万元,占3.94%;其他支出22.5万元,占1.87%。

  1.一般公共服务支出1098.68万元,具体包括:

  (1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)698.92万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的120.58%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加参公人员绩效奖金支出。

  (2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他发展与改革事务(项)389.31万元,主要是2019年度重大项目建设工作表奖奖金及海州矿综合治理规划编制项目资金支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是项目资金未列入年初预算。

  (3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)10.45万元,主要是人员保险等支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是为上年结转结余资金。

  2.社会保障和就业支出32.32万元,具体包括:

  (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)7.4万元,主要是退休人员取暖费及遗属人员生活补助,完成年初预算的100%。

  (2)社会保障和就业支出(类)死亡(款)死亡抚恤(项)24.92万元,主要是退休人员死亡抚恤金,完成年初预算的0%,决算大于年初预算数的原因是新增去世人员死亡抚恤金。

  3.住房保障支出47.31万元,具体包括:

  (1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)47.31万元,主要是在职人员住房公积金,完成年初预算的98.79%,决算小于年初预算数的原因是有调出及离职人员。

  4.其他支出22.5万元,具体包括:

  (1)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)22.5万元,主要是项目办车库大型修缮,完成年初预算的0%,决算大于年初预算数的原因是此项目为以前年度往来支出。

  (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。

  2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。

  3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。   

  其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出789万元,其中:人员经费733.96万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费55.04万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2021年机关运行经费支出10.45万元,比上年增加10.45万元,增长100%,主要原因是以前年度结转结余用于人员保险。

  (二)政府采购支出情况。

  2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2021年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况。

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  (1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元。组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金1200.81万元,自评平均分95分。

  (2)部门评价情况。我部门组织对基本支出及项目支出开展了部门评价,涉及资金1200.81万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价没有发现存在的问题。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  阜新市转型升级(突破辽西北战略)服务中心2021年初未设立项目预算,因此无部门项目绩效自评。 



部门(单位)整体绩效自评表

2021年度)

填报部门(盖章):

部门(单位)名称

 

阜新市转型升级(突破辽西北战略)服务中心 

部门(单位)财政供养人员数量

57

所属单位数量(仅部门填列)

1 

年度部门(单位)整体收支情况             (万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

执行率

年度部门预算收入小计(1至7项)

620.91

1150.5

——

——

1.财政拨款收入

620.91

1150.5

——

——

2.中央、省转移支付资金

——

——

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

——

——

4.纳入政府性基金预算管理收入

——

——

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

——

——

6.上年结转

50.34

——

——

7.其他收入

——

——

年度部门预算支出小计(一+二)

620.91

1150.5

1200.81

104%

一、基本支出(第1至4项小计)

620.91

 775.08

789

102%

1.工资福利支出

563.69

  681.25

695.43

102%

2.商品和服务支出

57.93

55.31

55.04

99%

3.对个人和家庭的补助

13.25

38.52

38.52

100%

4.资本性支出

0

0

0

二、项目支出

375.42

411.81

110%

年度主要任务

工作名称

对应项目

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

执行率

重点工作一

海州露天矿及周边综合治理和整合利用规划编制

0

240

240

100%

重点工作

阜新市2020年度重大项目建设工作表奖

0

132.8

133.31

100.3%

重点工作

全市项目调度、汇总、落实开展“项目突破年”专题活动

0

2.62

16

610%

重点工作四

项目办车库改造

0

0

22.5

0%

合计

0

375.42

411.81

110%

年度绩效目标 

年初设定

目标

全年完成情况

目标1:

阜新海州露天矿120万千瓦抽水蓄能电站项目纳入国家抽水蓄能中长期发展规划,项目规划方案通过专家评审论证,三峡集团着手预可研、可研招投标相关工作。委托上海勘测设计研究院编制《海州露天矿综合治理和整合利用实施方案》,已形成框架提纲。

目标2

完成了赛道城一期项目存量资产审核;开展了赛道小镇建设项目3号坑残留资源应急回收和销售;成功举办草莓音乐节,提升了阜新知名度和影响力。赛道城项目被确定为全国36个“EOD”模式试点项目之一

目标3

全面开展 “项目突破”专题活动,推动重点项目建新突破。4月份、8月份分别协调彰武县、阜蒙县组织召开“双月调项目”现场推进会;7月份组织协调各县区召开全市项目拉练会议;每月对项目进行调度汇总,协调解决项目建设中的各类问题;全年完成投资5000万元以上新开工207,完成投资5000万元以上竣工项目152个, 完成投资5000万元以上储备项目313个。

目标4

开展防范非法集资的宣传教育工作,及时报告并按上级指示发布预防非法集资的警示信息。

分解目标评价

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

全年

完成值

完成

程度

分值

得分

未完成原因

及改进措施

履职

效能

重点工作履行情况

修改完善实施方案

100%

100%

完成

5

5

完成项目调度汇总

100%

100%

完成

5

5

推进赛道项目进展

100%

100%

完成

5

5

加大非法集资宣传力度

100%

100%

完成

5

5

整体工作完成情况

全年工作量

100%

100%

完成

5

5

预算

执行

预算执行效率

严格执行预算管理

100%

100%

完成

5

5

管理

效率

预算编制管理

按时完成预算编制工作

100%

100%

完成

5

5

预算监督管理

严格执行预算

100%

90%

完成

5

4

存在未能列入预算的支出,如一些培训费

预算收支

管理

严格按预算安排支出

100%

90%

完成

5

4

实际支出中含不可控因素,致使出现预算外支出

财务管理

完善内控制度

100%

90%

完成

5

4

内控评价结果“良”

完善预算一体化系统的使用

100%

90%

完成

5

4

尚有部分功能未使用

资产管理

完成资产清查

100%

90%

完成

5

4

资产管理细化程度不足

完成资产报废及增加相关手续

100%

100%

完成

5

5

运行

成本

成本控制成效

严格控制各项日常运行费用

100%

100%

完成

5

5

社会

效应

政治效益

为全市转型及项目工作服务

100%

100%

完成

5

5

社会效益

减少经济损失

100%

100%

完成

5

5

经济效益

完成经济调研报告

100%

100%

完成

5

5

生态效益

海州露天矿治理及整合思路

100%

100%

完成

5

5

服务对象满意度

所服务的项目单位满意

100%

100%

完成

5

5

可持续性

创新驱动发展

完善露天矿治理及整合思路

100%

100% 

完成

5

5

 

总评价得分

95

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

结果应用建议

(请在相应选项□内划并在具体建议内容栏阐述)

结果应用建议选项

具体建议内容

□建议改进业务管理

□建议改进预算编制管理

□建议进一步提升预算执行效率和效益

□建议改进资产管理

□建议改进政府采购管理

□建议调整公共服务标准

□其他建议

主管部门
审核意见

(请在相应选项□内划,如有其他意见请在总体意见栏阐述,下同)

具体审核意见

总体意见:

        
           主管部门公章                                                                                                                          
                                      
                 

□建议继续全额安排

□建议继续安排,按规定调整下一年度经费数额

□规范预算管理

□改进业务管理

□改进预算编制管理

□提升预算执行效率和效益

□改进资产管理

□改进政府采购管理

□调整公共服务标准

□削减低效、无效资金

□对资金结构进行调整

□收回长期沉淀的资金

□其他意见

财政部门
审核意见

具体审核意见

总体意见:
  业务处室公章                                                                                                                          
                                      
                  


第三部分  名词解释 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第四部分  2021年度部门决算表

  附件:阜新市转型升级(突破辽西北战略)服务中心2021年决算公开报表.xls

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