阜新市发展和改革委员会2015年度部门决算      

目    录      

第一部分    阜新市发展和改革委员会概况      

一、        主要职责      

二、        部门决算单位构成      

第二部分    阜新市2015年度部门决算报表      

一、2015年度收入支出决算表      

二、2015年度收入决算表      

三、2015年度支出决算表      

四、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表      

五、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表      

七、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

八、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

第三部分    阜新市发展和改革委员会2015年度部门决算情况说明      

第四部分    名词解释      

第一部分 阜新市发展和改革委员会概况      

一、主要职责      

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全市经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划和地方规划，完善全市规划制度建设；负责市级专项规划、区域规划编制的立项管理，负责会签或联合上报需市政府批准的规划，负责衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划；统筹全局性事项，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全市发展战略规划的制度机制，强化全市发展战略规划的约束和导向作用；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。      

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调节政策建议，研究全市经济运行有关重大问题。      

（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的社会资金总体运行情况，研判有关趋势，参与制订财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策；综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果；组织落实促进股权投资发展的政策措施，负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设；负责全市社会信用体系建设和综合管理工作；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。      

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。      

（五）承担固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，负责规划重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；贯彻执行省政府投资项目审批目录和省政府核准的投资项目目录；安排市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核跨县区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目，审批、核准、备案、申报外资项目和境外投资项目；参与外商投资安全审查有关工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化目标，拟订并协调有关政策措施；负责全市开发区宏观管理，规范和促进开发区发展；指导全市工程咨询业发展。      

（六）推进全市经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订全市生产性服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和政策；组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，统筹推进战略性新兴产业发展；推进全市工业经济结构调整和产业升级，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。      

（七）负责统筹推进全市城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略和重大政策，完善空间规划体系；组织拟订全市区域协调发展以及资源枯竭城市经济转型、老工业基地振兴、沈阳经济区发展和突破辽西北的战略、规划和重大政策；负责全市地区经济协作的统筹协调。      

（八）研究分析国内外和全市内外市场状况；负责重要商品总量平衡和宏观调控的有关工作；编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订并组织实施市级战略物资储备计划，会同有关部门协调全市粮食、棉花、食糖、化肥等重要商品储备。      

（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、卫生、科学技术、教育、文化、民政、体育、广播电视和新闻出版、旅游等发展政策，统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。      

（十）推进全市可持续发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全市生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订全市应对气候变化重大战略、规划和政策。      

（十一）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革等地方规范性文件；按规定指导、协调全市招投标工作，组织开展重大建设项目稽察工作。      

（十二）负责研究提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；拟订全市能源发展战略、规划和政策，提出有关体制改革建议；按有关权限实施对能源项目和计划的管理；参与能源运行调节和应急保障工作；负责全市石油天然气长输管道保护工作，统筹协调管道保护重大问题。      

（十三）研究全市国民经济与国防建设的关系，推进经济建设与国防建设协调发展，编制全市军民融合式发展规划和国民经济动员规划、计划并组织实施，协调有关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作，承担市国防动员委员会国民经济动员办公室工作；协调组织实施全市国防交通工作、交通战备动员等有关工作。      

（十四）贯彻落实国家、省关于价格、收费改革的方针政策和法律法规；起草价格、收费标准方面的地方规范性文件并监督实施；拟订全市价格、收费标准改革方案并组织实施；拟订市管商品和服务价格、收费标准的管理办法；负责指导和监督全市价格调节基金的征收、使用和管理。
　　（十五）拟订全市价格总水平的调控目标和措施；负责监测、预测、分析全市价格总水平的变动；监测全市重要商品和服务价格，实施价格监测报告制度；研究分析价格变动情况和趋势，及时进行市场价格预警并提出调控市场、保持价格总水平基本稳定的措施建议；建立、完善全市价格监测体系。      

（十六）负责全市价格、收费标准法制宣传教育工作；开展价格公共服务工作；负责价格诚信体系建设；负责落实有关价格听证制度。      

（十七）贯彻实施国家和省各项价格规定和统一调价方案；拟订全市重要商品和服务价格政策；制订和调整市管重要商品和服务价格以及行政事业性、经营服务性收费标准。      

（十八）监督检查政府定价、政府指导价以及法定的价格干预措施、紧急措施和政策规定的收费标准执行情况；依法查处价格、收费违法行为，受理价格、收费的投诉、举报；指导价格、收费方面的社会监督。      

　　（十九）组织对重要商品和服务价格的成本调查与监审；负责商品和服务价格定价成本监审工作；组织、指导并做好全市价格评估、鉴证、认证工作。      

（二十）承办市政府交办的其他事项。      

二、部门决算单位构成      

纳入阜新市发展和改革委员会2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：      

1、阜新市发展和改革委员会机关      

2、阜新市经济转型办公室      

3、阜新市项目工作办公室      

4、阜新市农业区划办公室      

第二部分 阜新市发展和改革委员会2015年度部门决算公开报表      

（见附表）      

第三部分 阜新市发展和改革委员会      

2015年度部门决算情况说明      

一、收入支出决算总体情况      

（一）收入总计1723.57.79万元，包括：      

1.财政拨款收入1709.79万元，其中：公共预算财政拨款收入1582.99万元，政府性基金收入0万元。      

2.上级补助收入0万元。      

3.事业收入0万元。      

4.经营收入0万元。      

5.附属单位上缴收入0万元。      

6.其他收入13.78万元。      

7.用事业基金弥补收支差额0万元。      

8.上年结转和结余928.84万元。      

（二）支出总计2120.26万元，包括：      

1.基本支出1448.56万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出744.56万元，对个人和家庭的补助支出562.37万元，商品和服务支出139.38万元，其他资本性支出2.24万元。      

2.项目支出671.69万元，主要包括发展与改革事务等业务支出。      

（三）年末结转和结余532.16万元      

主要是结余经费均为项目经费结余，结余原因为项目未完工。      

二、财政拨款支出决算情况      

（一）总体情况      

财政拨款支出决算反映阜新市发展和改革委员会2015年整体财政拨款支出情况（含政府性基金拨款支出），既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出2104.78万元，其中：基本支出1445.56万元，项目支出656.22万元。      

（二）具体情况      

2015年度财政拨款支出2104.78万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1355.40万元，社会保障和就业支出400.47万元，死亡抚恤支出28.78万元，医疗卫生与计划生育支出0.026万元，商业流通事务支出300.00万元，其他支出48.88万元。      

1. 一般公共服务支出1355.40万元，包括：      

（1）行政运行1076.87万元，主要是人员工资及公务经费等支出。      

（2）其他发展与改革事务支出278.53万元，主要是项目前期费等支出。      

2. 社会保障和就业支出400.47万元，包括：      

（1）归口管理的行政单位离退休323.21万元，主要是行政离退休人员工资等支出。      

（2）事业单位离退休48.49万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出。      

3.医疗卫生与计划生育支出0.026万元，包括：      

（1）其他医疗卫生支出0.026万元，主要是医改办人员经费及公务支出等支出。      

4. 死亡抚恤支出28.78万元，为退休职工死亡抚恤金。      

5. 商业流通事务支出300.00万元，为      

6. 其他支出48.88万元，包括：      

其他支出48.88万元，主要是项目研发等支出。      

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况      

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出87.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费87.96万元。201５年度“三公”经费支出比2014年减少0.32万元，减少1%，主要是公务接待费减少的原因。      

1.因公出国（境）费0万元，2014年参加出国（境）团组0个，累计0人次。      

2.公务接待费０万元。      

3.公务用车购置及运行维护费87.96万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费87.96万元。201５年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量13辆。      

四、其他重要事项的情况说明      

（一）机关运行经费支出情况      

2015年发改委(物价局)机关运行经费支出1076.87万元，比2014年增加512.25万元，增长91%，主要原因是本年长市物价局并入发改委,增加部分为物价局运行经费。      

（二）政府采购支出情况      

2015年发改委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元。      

（三）国有资产占用情况      

截至2015年12月31日，发改委共有车辆13辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车13辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。      

第四部分 名词解释      

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。      

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。      

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。      

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。      

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。      

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。      

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。      

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。      

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。      

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。      

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。      

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。      

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。      

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。      

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。      

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。      

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。      

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。      

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。      

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。      

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。      

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。      

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。      

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。      

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。      

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。      

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。      

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。      

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。      

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。      

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。      

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。      

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附　件:  

2015年决算表.xls